PUBLICAÇÃO
ANEXO II
PAINEL DAS METAS INTERMEDIÁRIAS DO FNDE
Perspectivas | Nº do Intermediário | Objetivo Intermadiário | Nº de Resultados da Unidade e Indicador | Indicador | Responsável | Meta 2026 |
Resultados Institucionais | 1.1 | Gerir o financiamento da Educação básica | 1.1.01 | Índice de atendimento às demandas internas e externas | DIGEF | 90% |
1.2 | Gerenciar ações de financiamento e assistência técnica no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) com equidade, qualidade e eficiência | 1.2.01 | Índice de monitoramento dos Termos de Compromisso demandados envolvendo iniciativas relativas a obras de infraestrutura escolar e equipamentos e mobiliários da educação infantil | DIGAP | 80% | |
1.2.02 | Índice de atendimento das demandas de obras recebidas no âmbito do PAR, delegadas pela DIGAP | DIGAP | 70% | |||
1.2.03 | Índice de demandas de execução orçamentária e financeira, e pactuação de instrumentos, no âmbito do PAR | DIGAP | 80% | |||
1.2.04 | Índice de atendimento das demandas recebidas da DIGAP para análise, no âmbito do PAR Genérico | DIGAP | 90% | |||
1.2.05 | Índice de atendimento tempestivo das demandas para tomada de decisão | DIGAP | 70% | |||
1.2.06 | Índice de atendimento das demandas de obras recebidas no âmbito do Novo PAC - Seleção | DIGAP | 90% | |||
1.2.07 | Índice de atendimento das demandas de obras recebidas no âmbito do Novo PAC - Formalização. | DIGAP | 90% | |||
1.2.08 | Índice de Monitoramento dos Termos de Compromisso - das iniciativas da CGPES. | DIGAP | 85% | |||
2.1 | Prover alimentação escolar e educação alimentar e nutricional nas escolas | 2.1.01 | Índice de alcance do PNAE | DIRAE | 95% | |
2.2 | Distribuir livros didáticos, acervos bibliográficos para escolas | 2.2.01 | Índice de alcance dos Programas do Livro | DIRAE | 90% | |
2.3 | Melhorar infraestrutura física e pedagógica das escolas | 2.3.01 | Percentual de escolas atendidas pelo PDDE | DIRAE | 80% | |
2.3.02 | Percentual de escolas com Uex | DIRAE | 88% | |||
2.3.03 | Índice de atendimento tempestivo das demandas externas | DIRAE | 100% | |||
2.4 | Prover transporte escolar de qualidade para o acesso de alunos às escolas | 2.4.01 | Executar ações de suporte técnico necessário para o PNATE e o Programa Caminho da Escola | DIRAE | 90% | |
2.4.02 | Gerenciar as ações do PNATE e do Programa Caminho da Escola | DIRAE | 95% | |||
2.4.03 | Liberar recursos financeiros para atendimento do PNATE e o Caminho da Escola | DIRAE | 95% | |||
3.1 | Gerir o Fundo de Financiamento Estudantil | 3.1.01 | Índice de participação das reuniões do Comitê Gestor do FIES | DIGEF | 80% | |
3.1.02 | Taxa de atendimento das demandas recepcionadas pela unidade dentro do prazo estabelecido | DIGEF | 80% | |||
Processos Internos | 4.1 | Fortalecer a atividade correcional do FNDE | 4.1.01 | Taxa de fortalecimento de atividade correcional | COGER | 100% |
4.1.01 | Índice de atendimento, dentro do prazo estabelecido internamente, das demandas encaminhadas à Procuradoria | PF-FNDE | 90% | |||
4.1.02 | Normativos e processos | COGER | 100% | |||
4.1.03 | Taxa de capacitação | COGER | 100% | |||
4.2 | Contribuir na prevenção de atos ilícitos | 4.2.01 | Ações de prevenção | COGER | 100% | |
4.3 | Acompanhar o atendimento às atividades e recomendações | 4.3.01 | Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria (PAINT) | AUDIT | 50% | |
4.3.02 | Índice de Implementação de Recomendações da Auditoria Interna do FNDE | AUDIT | 15% | |||
4.5 | Governança das aquisições | 4.5.01 | Índice de ações de otimização do Plano Anual de Contratação | DIRAD | 85% | |
4.5 | Governança das aquisições | 4.5.02 | Promover a Transparência das Contratações Públicas | DIRAD | 85% | |
5.1 | Gerir a eficiência nos processos internos | 5.1.01 | Aprimorar as ações de atendimento ao público interno e externo, as estratégias de comunicação, bem como promover a inovação e gestão do conhecimento. | ASREL | 10 | |
5.1.01 | Índice de instrução tempestiva dos processos de pagamento e de apuração da responsabilidade de empresas participantes das licitações | DIRAD | 87% | |||
5.1.02 | Índice de redução da utilização de correspondências físicas mediante a ampliação do envio digital de comunicações oficiais. | DIRAD | 40% | |||
5.2 | Incrementar ações apoiadas pelo Registro de Preços Nacional | 5.2.01 | Índice de incremento das ações apoiadas relativas às compras nacionais para educação | DIRAD | 80% | |
5.3 | Atender o planejamento das demandas educacionais | 5.3.01 | Taxa de documentos finalizados que são viáveis | DIRAD | 70% | |
5.3.02 | Taxa de estudos de mercado e pesquisa de preços finalizados | DIRAD | 70% | |||
5.4 | Gerenciar ações e sistemas para o controle de Preços e controle de qualidade | 5.4.01 | Prazo de atendimento das solicitações de Registro de Preço Nacional | DIRAD | 80% | |
5.4 | Gerenciar ações e sistemas para o controle de Preços e controle de qualidade | 5.4.02 | Taxa de documentos de controle de qualidade elaborados e viáveis | DIRAD | 90% | |
6.1 | Gerenciar e controlar as informações prestadas | 6.1.01 | Índice de Informações Prestadas Tempestivamente (IIPT) | DIFIN | 90% | |
6.1.02 | Índice de atendimento as demandas de assistência técnica e financeira | DIGEF | 85% | |||
6.3 | Definir, implementar e aprimorar políticas, processos e práticas de segurança das informações e a proteção de dados | 6.3.01 | Quantidade de campanhas de conscientização em segurança da informação | DIRTI | 5 | |
7.1 | Gerir o atendimento institucional | 7.1.01 | Índice da capacidade de atendimento ao público externo | ASREL | 90% | |
7.2 | Ampliar o alcance das ações de comunicação | 7.2.01 | Índice de execução das ações de comunicação | ASCOM | 70% | |
8.1 | Promover a gestão documental e conhecimento | 8.1.01 | Índice de reestruturação do projeto "Formação pela Escola" | GABIN | 100% | |
8.2 | Promover a inovação e a gestão do conhecimento | 8.2.01 | Índice de ações para a Gestão de Documentos | DIRAD | 100% | |
Pessoas e Tecnologia | 9.1 | Implementar o Programa de dimensionamento da força de trabalho | 9.1.01 | Índice de ações de capacitação executadas no âmbito do PDP | DIRAD | 70% |
9.2 | .Identificar e preservar as competências essenciais e específicas dos servidores | 9.2.01 | Índice de ações voltadas para implementação/atualização do sistema de gestão por competências | DIRAD | 50% | |
9.3 | Estimular o compromisso do servidor com sua qualificação permanente | 9.3.01 | Índice de análises de plano de trabalho realizados | DIRAD | 30% | |
10.1 | Promover a política de valorização e um ambiente emocional e laboral saudável | 10.1.01 | Índice de execução de ações voltadas para valorização e ambientação dos servidores. | DIRAD | 75% | |
10.1.02 | Índice de Realização de Eventos e Encontros de Promoção da Leitura e do Conhecimento | DIRAD | 75% | |||
10.2 | Executar ações para melhoria física do FNDE | 10.2.01 | Índice de atendimento às solicitações dos usuários dos serviços de infraestrutura predial | DIRAD | 98% | |
10.2.02 | Índice de qualidade do serviço de limpeza predial | DIRAD | 90% | |||
10.2.03 | Índice de atendimento às solicitações dos usuários dos serviços de logística | DIRAD | 90% | |||
10.2.04 | índice de Não Atendimento de Demandas por Indisponibilidade de Bens de Consumo | DIRAD | >10% | |||
10.2.05 | Índice de não atendimento das demandas às solicitações por falta de bens patrimoniais no acervo do FNDE. | DIRAD | menor ou igual a 10% | |||
10.2.06 | Índice de atendimento tempestivo de solicitações de materiais e mobiliários. | DIRAD | 95% | |||
11.2 | Implantar plataforma corporativa de dados | 11.2.01 | Quantidade de painéis publicados no hub de painéis (dashboards) | DIRTI | 30 | |
11.3 | Sustentar, modernizar e aprimorar os sistemas legados e a infraestrutura de Tecnologia da Informação | 11.3.01 | Percentual de execução do planejamento do contrato de Backup | DIRTI | 100% | |
11.3 | Sustentar, modernizar e aprimorar os sistemas legados e a infraestrutura de Tecnologia da Informação | 11.3.02 | Percentual de execução do planejamento do contrato de Cloud | DIRTI | 100% | |
11.8 | Otimizar recursos e serviços tecnológicos da infraestrutura | 11.8.01 | Quantidade de sistemas críticos migrados para o RHSSO | DIRTI | 10 | |
Orçamentária | 12.1 | Gerir a administração financeira | 12.1.01 | Índice de Execução Financeira (IEF) | DIFIN | 95% |
12.1.02 | Índice de Redução do Saldo de RAP (IRRP) | DIFIN | 70% | |||
12.2 | Gerir o planejamento e orçamento | 12.2.01 | Índice de Atendimento da Necessidade Orçamentária: Despesas Obrigatórias (IAN-OBR) | DIFIN | 100% | |
12.2.02 | Índice de Atendimento da Necessidade Orçamentária: Despesas Discricionárias (IAN-DIS) | DIFIN | 60% | |||
12.2.03 | Índice de Atendimento da Necessidade Orçamentária: Novo PAC (IAN-PAC) | DIFIN | 75% | |||
12.2.04 | Índice de Preservação Orçamentária dos Programas Finalísticos Obrigatórios (IPOC-OBR) | DIFIN | 100% | |||
12.2.05 | Índice de Preservação Orçamentária das despesas discricionárias (IPOC-DIS) | DIFIN | 95% | |||
12.2.06 | Índice de Preservação Orçamentária - Novo PAC (IPOC-PAC) | DIFIN | 100% | |||
12.3 | Gerir a contabilidade do FNDE | 12.3.01 | Índice de Eficiência na Realização de Conformidade Contábil (TCon) | DIFIN | 100% | |
12.4 | Gerir a prestação de contas dos programas e projetos educacionais | 12.4.01 | Indice de Enfrentamento ao Passivo de Prestação de Contas (IEP-PC) | DIFIN | 50% | |
12.4.02 | Indice de Enfrentamento ao Passivo de Obrigações de Prestação de Contas (IEP-OPC) | DIFIN | 15% | |||
12.5 | Gestão e recuperação de créditos | 12.5.01 | Índice de Adoção de Medidas de Recuperação de Créditos (IAM-RC) | DIFIN | 70% |