Seção 3 — 29/05/2026

Nº Processo: 23820.007376/2026-34.

Pregão Nº 90106/2025. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC.

Contratado: 05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamento diagnóstico por imagem ultrassom conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh)..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 29/05/2026 a 29/05/2029. Valor Total: R$ 370.223,00. Data de Assinatura: 27/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 27/05/2026).

Nº Processo: 23820.007082/2026-11.

Pregão Nº 90053/2025. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC.

Contratado: 05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de monitor multiparamétrico, suporte de parede e desfibrilador/cardioversor, conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh), pelo prazo de 12 (doze) meses, estabelecidas no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 04/06/2026 a 04/06/2027. Valor Total: R$ 149.395,00. Data de Assinatura: 27/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 27/05/2026).

Nº Processo: 23820.007071/2026-22.

Pregão Nº 90097/2025. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC.

Contratado: 02.836.248/0001-12 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES . Objeto: O objeto do presente instrumento é aquisição de equipamento de suporte cirúrgico e cme conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh), pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência..

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 02/06/2026 a 02/06/2027. Valor Total: R$ 106.106,00. Data de Assinatura: 27/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 27/05/2026).

Nº Processo: 23820.013545/2025-94.

Pregão Nº 90037/2026. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC.

Contratado: 01.449.930/0001-90 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.. Objeto: Serviço de manutenção corretiva e preventiva de angiógrafo digital e workstation, com fornecimento de peças, marca siemens, para o hospital universitário professor polydoro ernani de são thiago da universidade federal de santa catarina, administrado pela empresa brasileira de serviços hospitalares - ebserh.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 01/06/2026 a 01/06/2027. Valor Total: R$ 364.268,04. Data de Assinatura: 27/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 28/05/2026).

PREGÃO Nº 90045/2026

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 18/05/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de Mobiliário para o Novo Ambulatório de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço e o Novo Centro de Estudos, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC), Unidade Gestora (UG) 155913, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh), por um período de 12 (doze) meses

SIUSIANE LOVATO

Analista Administrativo

(SIDEC - 28/05/2026) 155913-26443-2026NE800637

Processo nº 161047 SEI 23092.007177/2026-06 - PEGFILGRASTIM 6MG SER

Contratado: PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 04.007.895/0004-90 R$ 594,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506799 de 25/05/2026

Autorização: 26/05/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 161073 SEI 23092.007174/2026-64 - AQUISIÇÃO AGAR SABOURAUD DEXTROSE TUBO COM 9ML

Contratado: PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 35.449.371/0001-30 R$ 2.084,50

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506814 de 25/05/2026

Autorização: 26/05/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 161040 SEI 23092.006979/2026-91- BALÃO PARA DILATAÇÃO PNEUMATICA PARA ACALASIA 30MMX10CMX90CM +PLACA FEMORAL (PACIENTES SUS)

Contratado: LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.108.742/0001-84 R$ 2.500,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506765 de 22/05/2026

Autorização: 25/05/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 26/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 161040 SEI 23092.006979/2026-91 - BALÃO PARA DILATAÇÃO PNEUMATICA PARA ACALASIA 30MMX10CMX90CM +PLACA FEMORAL (PACIENTES SUS)

Contratado: PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 30.641.218/0001-96 R$ 8.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506766 de 22/05/2026

Autorização: 25/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 25/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161038 SEI 23092.007136/2026-10 - COMPRESSA GAZE DE ALGODÃO 7,5X7,5CM ESTERIL PACOTE C/ 5 UN

Contratado: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 R$ 34.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506796 de 25/05/2026

Autorização: 25/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 25/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161065 SEI 23092.007127/2026-11 -aquisição placa agar chocolate 90x15mm

Contratado: BIOCEN DO BRASIL LTDA CNPJ: 03.594.155/0001-91 R$ 9.640,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506813 de 25/05/2026

Autorização: 26/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161043 SEI 23092.007157/2026-27 - FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA 4-0 PRETO

Contratado: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD SAUDE LTDA CNPJ: 54.516.661/0080-05 R$ 9.408,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506795 de 25/05/2026

Autorização: 26/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161049 SEI 23092.005759/2026-40 - MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE 3 MICROBIOLOGIA AUTOMÁTICA HORIZONTAL MARCA ORTOSÍNTESE, MODELO AC 127

Contratado: R R GORSKI & CIA LTDA CNPJ: 08.984.579/0001-86 R$ 15.127,20

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506798 de 25/05/2026

Autorização: 26/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161100 SEI 23092.007314/2026-02 - CONJUNTO P/ CIRCULAÇÃO EXTRACORPOREA ADULTO

Contratado: SERRA NORTE IMPLANTES LTDA CNPJ: 08.584.348/0001-85 R$ 111.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506881 de 27/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161064 SEI 23092.007276/2026-80 - TORNEIRINHA ALTO FLUXO 3 VIAS PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE

Contratado: LABORATORIOS B BRAUN S.A. CNPJ: 31.673.254/0010-95 R$ 39.600,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506846 de 26/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161064 SEI 23092.007276/2026-80 - TORNEIRINHA ALTO FLUXO 3 VIAS PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE

Contratado: CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L CNPJ: 11.754.622/0001-21 R$ 35.400,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506847 de 26/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161071 SEI 23092.007183/2026-55 - CLIP PARA TECIDO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA/ PACIENTES SUS

Contratado: ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 03.704.024/0001-10 R$ 18.200,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506827 de 26/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161076 SEI 23092.007185/2026-44 - PROTESE BILIAR DUPLO PIGTAIL 10F PARA DRENAGEM BILIAR (PACIENTES SUS)

Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 5.390,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506866 de 26/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 161079 SEI 23092.007196/2026-24 - HASTE TORACO-LOMBO-SACRAL POSTERIOR ASSOCIADA A PARAFUSOS

Contratado: INTELIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 94.985.603/0001-33 R$ 8.480,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE506826 de 26/05/2026

Autorização: 27/05/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos

Ratificação: 28/05/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa