Seção 3 — 18/03/2026

Pregão Eletrônico Nº 90017/2026 - UASG 155008

Nº Processo: 23524039116202517. Objeto: Aquisição de Produtos para Saúde - Itens para CME e Insumos Sterrad 100S (com Equipamentos em Comodato), a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, (HU-UFPI), Unidade Gestora (UG) 155008, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede Ebserh), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 18/03/2026 das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h00. Endereço: Av. Universitaria, Campus Univ. Min. Petronio Portella, S/n, Ininga - Teresina/PI ou https://www.gov.br/compras/edital/155008-5-90017-2026. Entrega das Propostas: a partir de 18/03/2026 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/03/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELANDIA DE ANDRADE SILVA

Chefe da Unidade de Compras e Licitações

(SIASGnet - 17/03/2026) 155008-26443-2026NE800180

Processo nº 160501 SEI 23092.001270/2026-07 - Manutenção em duas bombas - pressurizadores bloco B

Contratado: HP MOTORES ELETRICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ: 56.183.195/0001-07 R$ 6.225,0000

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505430 de 11/03/2026

Autorização: 11/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160500 SEI 23092.003434/2026-22 - CARGA P/GRAMPEADOR ENDOSCOPICO ARTICULADO 45MM-TECIDO NORMAL

Contratado: MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ: 07519095000101 R$ 10.380,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505420 de 11/03/2026

Autorização: 12/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160505 SEI 23092.003556/2026-19 - Conectores e dispositivos de acesso

Contratado: BMR MEDICAL S.A. CNPJ: 07.213.544/0001-80 R$ 67.830,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505437 de 11/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160505 SEI 23092.003556/2026-19 - Conectores e dispositivos de acesso

Contratado: MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 13.575.470/0001-25 R$ 166.025,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505438 de 11/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160505 SEI 23092.003556/2026-19 - Conectores e dispositivos de acesso

Contratado: MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 13.575.470/0001-25 R$ 166.025,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505438 de 11/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160512 SEI 23092.003622/2026-51 - CATETER MOUNT PARA ASPIRAÇÃO COM CONECTOR ROTATORIO E DUPLO

Contratado: MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.032.608/0001-11 R$ 5.077,50

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505443 de 12/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160525 SEI 23092.003667/2026-25 - ELETRODO, CCABO EXTENSOR E COBERTURA DE TREPANAÇÃO-DBS EM CONVÊNIO COM A SEC. DE SAÚDE

Contratado: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA CNPJ: 01.513.946/0001-14 R$ 27.400,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505461 de 13/03/2026

Autorização: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 16/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160528 SEI 23092.003767/2026-51 - BOLSA PARA UROSTOMIA 1 PEÇA RECORTAVEL DE 19 A 64MM

Contratado: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME CNPJ: 11.780.793/0001-25 R$ 30.000,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505485 de 16/03/2026

Autorização: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 16/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160515 SEI 23092.003532/2026-60 - MATERIAL NÃO LICITADOS PARA USO EM PACIENTE SUS

Contratado: E TAMUSSINO E CIA LTDA CNPJ: 33.100.082/0005-29 R$ 1.150,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505441 de 12/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 160515 SEI 23092.003532/2026-60 - MATERIAL NÃO LICITADOS PARA USO EM PACIENTE SUS

Contratado: ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ: 037040240001-10 R$ 9.670,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505439 de 12/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Ratificação: 13/03/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa

Processo nº 160515 SEI 23092.003532/2026-60 - MATERIAL NÃO LICITADOS PARA USO EM PACIENTE SUS

Contratado: LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.108.742/0001-84 R$ 2.500,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505440 de 12/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 160524 SEI 23092.003408/2026-02 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ANTICORPOS ANTI INSULINA EM SANGUE (TRÊS AMOSTRAS)

Contratado: DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA CNPJ: 50.914.934/0001-07 R$ 545,78

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505464 de 13/03/2026

Autorização: 13/03/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Processo nº 160523 SEI 23092.003618/2026-92 - PLACA E PARAFUSOS-PACIENTE SUS

Contratado: GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 60.040.599/0001-19 R$ 4.430,00

Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16

Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999

Nota de Empenho: 2026NE505459 de 13/03/2026

Autorização: 16/03/26 por Luana Baptista Rodrigues - Chefe do Serviço de Compras

Ratificação: 16/03/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos.

Órgão Superior: Ministério da Educação

Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Nº do Aditivo: PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO nº 1713987 AO CONTRATO Nº 1706826 Contratada: EVENTECNICA COM E LOCAÇÃO DE LONAS E COBERTURAS LTDA CNPJ: 07.406.417.0001-06 Fundamentação legal: Lei nº 13.303/16. Recurs. Financ.: FONTE:1049A001MS; PROGRAMA DE TRABALHO:10.302.5118.8585.0043.9999; GRUPO DA DESPESA: 349039. Nº do Processo: 160.346 SEI HCPA 23092.001565/2026-75

Data da assinatura: 13/03/2026

Empenho: 2026NE505009 de 13/02/2026

Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula décima subcontratação do contrato nº 1706826, que tem como objeto a locação e instalação de 02 tendas, em tamanho aproximado de 4mx4m e, no mínimo 4m de altura, para cobertura da área da base de resíduos temporária, que ficará com a seguinte redação: 10.1.Será admitida a subcontratação da instalação. Continuam válidas as demais cláusulas do contrato básico que não colidirem com as deste TERMO.

Pela Contratante: Prof. Brasil Silva Neto, Diretor-Presidente; Pela Contratada: Senhora Marcia Jung CPF: ***.252.880-**.

Órgão Superior: Ministério da Educação

Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Nº do Aditivo: PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO nº 1692673 AO CONTRATO Nº 1324047 Contratada: Noxtec Serviços LTDA. CNPJ: 21.388.231/0001-94

Fundamentação legal: Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, sujeitando-se, subsidiariamente às disposições da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013 e, no que couber, às disposições do Decreto n. 10.024/19, do Decreto n. 8.538, de 06/10/2015, da Lei nº 13.709, de 14/08/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Continuam válidas as demais cláusulas do contrato básico que não colidirem com as deste TERMO.

Recurs. Financ.: Fonte n° 1049000154; Código da Receita n° 16.11.0101.

Nº do Processo: 154683 SEI HCPA 23092.003809/2024-92

Data da assinatura: 13/03/2026

Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o contrato nº 1324047, que tem como objeto a habilitação e credenciamento ao processo de compartilhamento, instalação, treinamentos, consultorias e sustentação do Aplicativo para Gestão Hospitalar (AGHUse), com contrapartida financeira, por mais 12 meses, a partir de 17 de março de 2026. Continuam válidas as demais cláusulas do contrato básico que não colidirem com as deste TERMO. Pela Contratante: Prof. Brasil Silva Neto, Diretor-Presidente; Pela Contratada: Senhor Ramon Medina Catão CPF: ***.524.194-**.

PREGÃO Nº 90067/2026

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23038.003540/2025. , publicada no D.O.U de 05/03/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de garantia para equipamentos da marca HP, modelo PROLIANT DL 380 G7, e IBM System x3950 X5, com manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico 24x7 com reposição de peças pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Novo Edital: 18/03/2026 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco l Lote 06 Asa Norte - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 18/03/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/04/2026, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LUCAS JOSIJUAN ABREU BACURAU

Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 17/03/2026) 154003-15279-2026NE090000