Seção 3 — 21/05/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2025

1) A União, por intermédio da Base Aérea de Porto Velho (BAPV), neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, torna pública a reabertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 90054/2025, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, relativamente aos itens 118, 141, 142, 160, 174, 179, 185, 188, 189, 196, 221, 222 e 223, em razão do inadimplemento do fornecedor anteriormente declarado vencedor. A sessão será reaberta no dia 22/05/2026, às 10h, horário de Brasília, por meio do sistema Compras.gov.br.

HÉBER DE SOUZA RICCO Major Intendente

Ordenador de Despesas da Base Aérea de Porto Velho

PREGÃO Nº 90021/2026

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 08/05/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão 900021 Aquisição de Insumos Médico-Hospitalares para o Grupo de Saúde (GSAU) da BABV

JOZAFAR DA PAIXAO OLIVEIRA JUNIOR

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 20/05/2026) 120637-00001-2026NE000001

Nº Processo: 67272.008516/2025-30.

Pregão Nº 90086/2026. Contratante: BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS.

Contratado: 21.230.580/0001-83 - VIZIONARE GESTAO - GANTT TERCEIRIZACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTD. Objeto: Contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação do serviço de limpeza e conservação, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 15/05/2026 a 15/05/2027. Valor Total: R$ 735.431,64. Data de Assinatura: 15/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 20/05/2026).

PREGÃO Nº 90002/2026

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 67106002692202580. , publicada no D.O.U de 13/02/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de mate rias-primas e materiais de embalagem para a produc a o de 4 (quatro) lotes do medicamento LAQFA-Iodeto de Pota ssio 130mg e 6 (seis) lotes do medicamento LAQFA-Isoniazida 100mg Novo Edital: 21/05/2026 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do Governador RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 21/05/2026 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/06/2026, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREI LECA BORGES

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 20/05/2026) 120195-02026-2026NE000001

Número do Contrato: 15/2025.

Nº Processo: 67284.005345/2024-77.

Pregão. Nº 90011/2025. Contratante: A União, por intermédio do GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA. Contratado: 03.325.530/0001-06 - A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 015/GAP-BR/2025, por até 12 (doze) meses, contemplando nesta ocasião, o período de 22 de maio de 2026 a 21 de maio de 2027, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.. Vigência: 22/05/2026 a 21/05/2027. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.421.160,16. Data de Assinatura: 13/05/2026.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2026).

Pregão Eletrônico Nº 90032/2026 - UASG 120629

Nº Processo: 67278002181202677. Objeto: Contratação de serviço de gerenciamento de frota por empresa especializada em administração e gerenciamento de frotas com foco especial em manutenção preventiva e corretiva, abrangendo o fornecimento de peças, acessórios e serviços de mão de obra, por meio de sistema informatizado e rede credenciada de oficinas, nos termos deste instrumento. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 21/05/2026 das 09h00 às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950 - Fátima, - Canoas/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/120629-5-90032-2026. Entrega das Propostas: a partir de 21/05/2026 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/06/2026 às 09h10 no site www.gov.br/compras.

KESIA GUEDES ARRAES GOMES

Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 20/05/2026) 120629-00001-2025NE000816

DEFERIDO, o cancelamento do Atestado de Capacidade Técnica emitido em favor da empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.008.410/0001-06. O GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA (GAP-LS), no uso de suas atribuições legais, comunica formalmente o cancelamento do Atestado de Capacidade Técnica supracitado, tendo em vista o Parecer nº 008.221/2024-3 do Tribunal de Contas da União, o qual chegou ao conhecimento desta Unidade por meio do Ofício nº 102/SACE/2135, do Centro de Controle Interno da Aeronáutica. O documento citado foi emitido em 15/07/2023 e refere-se aos serviços prestados no âmbito do Contrato nº 005/GAPLS/2022, originado do Pregão Eletrônico nº 01/2022. A partir da data de emissão deste Despacho Decisório, o atestado supracitado perde integralmente sua validade e eficácia para fins de comprovação de aptidão técnica em quaisquer processos licitatórios ou contratuais. Este cancelamento produz efeitos imediatos.

BARBARA DA SILVA CAETANO

Chefe do GAP-LS

Pregão Eletrônico Nº 90028/2026 - UASG 120630

Nº Processo: 67298.003900/2024. Objeto: Aquisição de Material de Ar-condicionado para atender as necessidades do GAP-MN e Unidades Apoiadas. Total de Itens Licitados: 25. Edital: 21/05/2026 das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 430, Crespo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/120630-5-90028-2026. Entrega das Propostas: a partir de 21/05/2026 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/06/2026 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SUSAN KELLY PRADO ANDRADE

Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 20/05/2026) 120630-00001-2026NE000001

O Grupamento de Apoio de Recife, por intermédio da Ordenadora de Despesas, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67230.006863/2024-33, a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 90009/GAP-RF/2025, cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, visando atender à Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAER-RF), e a ADJUDICAÇÃO dos itens às empresas vencedoras, conforme segue: 15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (itens 1, 9, 43, 44, 63, 125 e 169), valor total de R$ 9.889,00 (Nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais); 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVIÇOS GRÁFICOS E SOLUÇÕES LTDA (itens 2, 3, 4, 5, 14, 16, 20, 21, 22, 27, 31, 34, 38, 42, 45, 56, 86, 92, 10, 114, 117, 118, 119, 140, 146, 149, 150, 153, 170, 172, 178, 188, 195 e 197), valor total de R$ 51.317,20 (Cinquenta e um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos); 30.306.389/0001-69 - TC DISTRIBUIDORA LTDA (itens 6, 8, 10, 11, 15, 32, 35, 36, 60, 62, 72, 81, 89, 90, 98, 99, 109, 112, 115, 126, 128, 158, 177 e 196), valor total de R$ 51.175,69 (Cinquenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); 21.307.744/0001-23 - S R P DOS ANTOS PAPELARIA E GRÁFICA (itens 7, 13, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 70, 73, 76, 79, 83, 84, 87, 88, 91, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 113, 116, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191 e 193), valor total de R$ 430.762,26 (Quatrocentos e trinta mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos); 32.316.475/0001-88 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPÉIS LTDA (item 12), valor total de R$ 1.537,00 (mil, quinhentos e trinta e sete reais); 43.166.956/0001-70 - GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (item 24), valor total de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais); 02.472.396/0002-86 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA (itens 33, 66, 67, 68, 78, 82 e 85), valor total de R$ 16.222,00 (Dezesseis mil, duzentos e vinte e dois reais); 50.447.623/0001-85 - RB FLEXO LTDA (itens 54, 55, 69 e 80), valor total de R$ 7.229,00 (Sete mil, duzentos e vinte e nove reais); 12.509.616/0001-71 - M. L. ELIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS (itens 64, 65, 71, 74, 96, 108 e 110), valor total de R$ 69.682,00 (Sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais); 40.332.250/0001-43 - MARCOS AURÉLIO GORITO (item 75), valor total de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais); 47.305.688/0001-81 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA (itens 77, 93, 94 e 182), valor total de R$ 33.590,00 (Trinta e três mil, quinhentos e noventa reais); 10.432.571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA (itens 106 e 151), valor total de R$ 7.693,50 (Sete mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos); 54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATÓRIA LTDA (itens 124 e 160), valor total de R$ 15.852,00 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais); 29.605.776/0001-17 - TECNOKAP SOLUCOES LTDA (itens 162, 163, 164 e 194), valor total de R$ 26.254,20 (Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

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Ordenadora de Despesas

O Grupamento de Apoio de Recife, por intermédio da Ordenadora de Despesas, torna pública, após constatar a regularidade dos atos procedimentais relativos ao PAG nº 67437.002639/2024-56, a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 90008/GAP-RF/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia hospitalar externa - processamento de roupa nas dependências da contratada, que inclui coleta, separação lavagem, centrifugação, secagem, higienização, desinfecção, passagem a ferro, transporte e distribuição de roupas hospitalares, para atender às necessidades do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF) e da Odontoclínica de Aeronáutica de Recife (OARF), e a ADJUDICAÇÃO em favor da empresa LAVANDERIA HOSPITALAR NOVA ERA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.472.508/0001-98, vencedora do certame, no valor total de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), nos termos da legislação vigente.

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Ordenadora de Despesas

PREGÃO Nº 90027/2026

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 06/05/2026 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), contendo 1 (um) ponto de no mínimo 100 (cem) MBPS e com a disponibilização dos equipamentos e materiais necessários para viabilizar o acesso, incluso provedor de serviço de conexão à internet para 10 (dez) DESTACAMENTOS DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO da Região Nordeste.

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Ordenadora de Despesas

(SIDEC - 20/05/2026) 120632-00001-2026NE001234